お元気さまです。わくワークの義（ヨシ）です。
税理士でも会計士でもありませんが、元商業高校の教員です。
貸借対照表や損益計算書ぐらいは作成できるし、個人の確定申告は何度かやったことがあるので、法人の確定申告もできるだろうと、自分でやってみました。
途中何度も投げ出したくなるほど面倒でした。利益が十分に得られるなら、次期はプロにお願いしようと思いました。
作成した申告書様式
株式会社１期目赤字の場合、最低限必要な申告書と思います。
交際費がなければ、別表１５は不要です。
定額法で減価償却を行なっていなければ、別表１６（１）は不要です。
繰延資産（創立費や開業日など）がなければ、別表１６（６）は不要です。
e-Taxソフトで作成した申告書
貸借対照表
損益計算書
法人事業概要説明書
勘定科目内訳明細書
別表１
別表１（次葉）
別表２
別表４簡易様式
別表５（１）
別表５（２）
別表７（１）
別表１５
別表１６（１）
別表１６（６）
eLTAX対応のPCdesk（DL版）で作成した申告書
第６号様式
第６号様式別表９
第２０号様式
作成する順番
初期段階で作成（e-Taxソフト）
別表２、別表１５、別表１６（１）、別表１６（６）
別表５（２）のその他の項目の損金算入と不算入の部分
別表５（１）資本金の部分
ここまでは、どれから作成しても良いと思います。
二段階目で作成（e-Taxソフト）
別表４の当期利益または当期欠損の額、配当の欄のほか、ここまでの別表でわかる部分
別表７⑴
別表１次葉
別表１
三段階目で作成（PCdeskDL版）
第６号様式
第６号様式別表９
第20号様式
最終段階で作成（e-Taxソフト）
別表５（２）
別表５（１）
道府県民税と市町村民税の額の部分を追記する。
別表４
納税充当金の部分に道府県民税と市町村民税を合わせた金額を追記する。
当期利益または当期欠損の額を納税充当金を引いた額に修正する。
参考にしたWebサイト
このWebサイトがなかったら、作業が終わらなかった気がします。
とても参考になりました。
法人設立１期目の申告は、なんとかできました！
と思ったら県税事務所から電話が・・・
住民税は、設立から１年未満の決算の場合は、月割になり端数が切り捨てになるとのこと。
４月５日設立、３月３１日で第１期を締めたので、１１ヶ月と計算するそうです。
すぐにeLTAXで訂正し、県と市に再度送信しました。
その影響で、法人税の申告書も訂正が必要になったので、e-Taxで訂正し、再送しました。
e-Taxの方は、決算報告締め切りまで、何度も送った場合、最後に提出されたものが受理されるとのことです。
終わってみると、次期も自分でやる気になってきました。
決算がスムーズにできるように意識して、日々帳簿をつけておこうと思います。
それでは、今日もワクワクな一日を！
チャオチャオ！
